АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от     23 октября 2017     №   684

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

О  прогнозе социально-экономического

развития Поныровского района

Курской области на 2018-2020 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Курской области «О бюджетном процессе в Курской области», Методическими рекомендациями к разработке прогноза социально-экономического развития Курской области, утверждёнными распоряжением Администрации Курской области 20.05.2013 № 384–ра, постановлением Администрации Курской области от 25.12.2015 № 940-па «О Порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Курской области на среднесрочный и долгосрочный периоды», постановлением Администрации Поныровского района Курской области  от 27.09.2011  № 665 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Поныровского района Курской области на очередной финансовый год и на плановый период» Администрация Поныровского района Курской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Поныровского района Курской области на 2018-2020 годы.

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района, начальника управления финансов Володину Ж.Э.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поныровского района                                                          В.С. Торубаров

Приложение

к постановлению Администрации

Поныровского района Курской области

от  23 октября  2017 № 684

Прогноз

социально - экономического развития Поныровского района

Курской области на 2018 – 2020 годы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития Поныровского района Курской области на 2018 - 2020 годы

Разработка прогноза социально-экономического развития района на среднесрочную перспективу 2018-2020 годов осуществлялась в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Курской области от 25.12.2015 № 940-па «О Порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Курской области на среднесрочный и долгосрочный периоды», распоряжением Администрации Курской области от 20.05.2013 № 384 – ра «Об утверждении методических рекомендаций к разработке показателей прогноза социально – экономического развития Курской области», решением Представительного собрания Поныровского района Курской области от 24.10.2013 № 6 «О бюджетном процессе в Поныровском районе Курской области», постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 27.09.2011 № 665 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Поныровского района Курской области на очередной финансовый год».

Организация работы по формированию прогноза возложена на отдел экономики и управления имуществом Администрации Поныровского района Курской области. Разработка параметров прогноза осуществлялась по району в целом, муниципальным образованиям района и отдельным предприятиям в разрезе видов экономической деятельности. При разработке прогноза учитывалась динамика социально-экономического развития района за отчётный период. При этом использовались статистические данные за 2016 - 2017 годы. На основе статистических данных проведен анализ реальной ситуации, сложившейся в хозяйствующих субъектах района, определены плановые показатели прогноза на 2018-2020 годы.

При формировании стоимостных показателей прогноза использовались индексы-дефляторы цен, разработанные Министерством экономического развития России.

Структура прогноза представлена по следующим отраслям: «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Инвестиционная и строительная деятельность», «Потребительский рынок товаров и услуг», «Труд», «Финансовые результаты».

Промышленность

Основные предприятия, которые определяют объём промышленной продукции по району: ОАО «Луч», ОАО «Возовсельмаш», ООО «Завод коммунального оборудования», ООО «Теплосети п. Поныри».

Промышленные предприятия расположены на территории поселка Поныри – ОАО «Луч», ООО «Теплосети п. Поныри», АУКО «Редакция газеты «Знамя победы». Ведущим предприятием является ОАО «Луч». Основной вид деятельности - переработка молока и молочной продукции.

 В поселке Возы функционируют - ОАО «Возовский завод сельскохозяйственного машиностроения» и ООО «Завод коммунального оборудования». Основными видами выпускаемой продукции являются: котлы для оснащения дезинфекционно - душевых комплексов; станции биологической очистки; блочные очистные сооружения; канализационно - насосные станции.

По отчёту за 2016 год объём промышленного производства по району составил 317,5 млн. рублей, индекс промышленного производства к предыдущему году составил 95,2%, в том числе:

- ОАО «Луч» (маслозавод) – 116,4 процента;

- ОАО «Возовский завод сельскохозяйственного машиностроения» и ООО «Завод коммунального оборудования» - 67,3 процента;

- ООО «Теплосети п. Поныри» - 103,9  процента.

Снижение объема отгруженной продукции за 2016 на предприятиях машиностроительного комплекса в целом объясняется тем, что около 50% объема изготовленной продукции оказалось не оплаченной заказчиками, отгрузка была приостановлена до оплаты заказа.

 По оценке 2017 года в целом по району ожидается объем отгруженных товаров собственного производства 332,8  млн. руб. – 104,8 процента к уровню 2016 года.

 На период 2018 – 2020 годов темпы роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг к предшествующему году планируется: 2018 год – 105,6 процента; 2019 год -105,7 процента; 2020 год – 105,6 процента.

Сельское хозяйство

 Основной отраслью экономики в районе является сельское хозяйство. Над выполнением производственной программы по сельскому хозяйству работают все категории хозяйств: сельскохозяйственные предприятия, крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан. В сельском хозяйстве функционирует 6 сельскохозяйственных предприятий, 39 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Сельскохозяйственные предприятия расположены в трех муниципальных образованиях:

-  МО «Верхне-Смородинский сельсовет» – СХПК «Победа»;

-  МО «поселок Поныри» - ООО  «Курск Агро», ООО «Нива»;

- МО «1-ый Поныровский сельсовет» - СХПК «Майский», ООО «Элита», ЗАО «Смена».

Развитие сельскохозяйственного производства в районе имеет зерново-свекловичное направление. По отчету за 2016 год выручка от реализации зерна в сельскохозяйственных предприятиях района составила 66,3 млн. рублей или 68,1% от общего объёма, сахарной свёклы — 12,3 млн. рублей или 12,6%.

По статистическим данным в 2016 году во всех категориях хозяйств района произведено зерна (в весе после доработки) 73,8 тыс. тонн, выращено 125,5 тысяч тонн сахарной свеклы.

В 2016 году заложена основа под урожай 2017 года. Посеяны озимые зерновые на площади свыше 15 тыс. га, вспахана зябь под посев яровых культур на площади 22 тыс. га, выровнены площади, проведена борьба с сорной растительностью. В полном объеме засыпаны семена.

Пересмотрена структура посевных площадей по расширению посевов крупяных и технических культур.

Поддержка со стороны области и федеральных органов власти оказывает положительное влияние на развитие сельского хозяйства района. В 2016 году сельхозтоваропроизводителями из областного и федерального бюджетов получено 7,1 млн. рублей в виде субсидий и дотаций.

В рамках Программы «Начинающий фермер» в 2016 году один  победитель получил Гранд на осуществление деятельности в молочном  скотоводстве, сумма поддержки составила 1,6 млн. рублей.

В 2017 году в целом по району посеяно 27,4тыс. гектаров зерновых культур, в том числе сельхозпредприятиями 14,5 тыс. гектаров, крестьянскими фермерскими хозяйствами 12,7 тыс. гектаров. Под посевами сахарной свеклы занято 4159 гектаров пашни. Площадь сои составила 4066 гектаров (в 2016 – 2670 гектаров).

Производство животноводческой продукции осуществляют 2 хозяйствующих субъекта: СХПК «Майский» и СХПК «Победа», в которых имеется по 1 молочно – товарной ферме. В 2016 году во всех категориях хозяйств района произведено 848 тонн мяса, 3658 тонн молока.

В 2016 году агропромышленный комплекс Поныровского района сохранил положительные тенденции развития. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,6% к уровню 2015 года.

В 2017 году темп роста в целом по району составит 87,1%. Снижение темпа роста объясняется тем, что СХПК «Победа» занимающийся выращиванием зерновых культур и имеющий молочно-товарную ферму в 2017 году будет ликвидирован, создание нового предприятия не планируется.

На период 2018 – 2020 годов темпы роста объемов реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства к предшествующему году планируются: 2018 год – 102,1 процента; 2019 год -102,6 процента; 2020 год – 101,4 процента.

Инвестиции в основной капитал

 На развитие экономики и социальной сферы района за счет всех источников финансирования в 2016 году направлено 47,1 млн. рублей или 49,5% к предыдущему году.

 Инвестиционная политика в районе осуществляется по разным направлениям социально-экономической деятельности.

В отрасли «сельское хозяйство» (область растениеводство) ООО «Курск-Агро» Поныровским подразделением было направлено на строительство объектов недвижимости 1955 тыс. рублей.

По отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром» объем инвестиций  за 2016 год в целом составил 4,3млн. рублей, в т.ч. РЭС ПАО «МРСК-Центр» на объекты электроснабжения - 967 тыс. рублей.

В рамках программы по развитию газификации в сельской местности, в 2016 году были завершены работы по строительству газопровода низкого давления к жилым домам в с. Тифинское по ул. Заречная и в с. Брусовое ул. Романовка Возовского сельсовета Поныровского района Курской области, сумма инвестиций составила 1221 тыс. руб.. Завершено строительство газоснабжения д. Кашара Ольховатского сельсовета Поныровского района Курской области на сумму 2188 тыс. рублей.

В отрасли водоснабжения, в целях реализации мероприятий программы по развитию водоснабжения в сельской местности завершено строительство Водоснабжение с. Бобровка  Горяйновского сельсовета Поныровского района Курской области на сумму 7576 тыс. рублей.

ООО «Агроторг» на строительство магазина «Пятерочка» было направлено 2420 тыс. руб., на приобретение различного оборудования - 4512 тыс. руб..

В рамках государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» на территории МО «поселок Поныри» за счет средств федерального и областного бюджетов построены пять 4-х квартирных дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 12,2 млн. рублей.

Отделом образования Поныровского района Курской области и МКУ «Управление хозяйственного обслуживание» приобретены транспортные средства на сумму 2614 тыс. рублей.

Завершено строительство автодорог общего пользования за счет местного бюджета (дорожный фонд) на территориях Первомайского сельсовета - 1023 тыс. рублей, 1-го Поныровского сельсовета - 1237 тыс. рублей, 2-го Поныровского сельсовета - 1550 тыс. рублей и Ольховатского сельсовета - 634 тыс. рублей.

Объем инвестиций в социальной сфере за 2016 год составил 5751 тыс. рублей, включая образование - 4660 тыс. рублей, здравоохранение - 514 тыс. рублей, культура - 577 тыс. рублей.

Инвестиции от предоставления прочих видов услуг составили 666 тыс. рублей.

 По оценке на 2017 год объем инвестиций планируется в размере 65,3 млн. рублей или 131,7% к уровню 2016 года.

В 2017 году ОАО «Курск-Агро» планирует направить инвестиции на приобретение техники и строительство сооружений 4 млн. рублей.

За счет собственных средств АО «Курские электрические сети» планируют осуществить реконструкцию воздушной линии и установку трансформаторной подстанции на сумму 5940 тыс. рублей. РЭС ПАО «МРСК-Центр» планирует затратить денежные средства в размере 302 тыс. рублей на строительство кабельной линии.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 году планируется начало строительства сетей водоснабжения д. Гнилое, д. Хаповка Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области сметной стоимостью 13 млн. рублей, средства планируемые к освоению в 2017 году составят 1 млн. рублей, 12 млн. рублей – средства переходящие на 2018 год.

В рамках муниципальной программы Поныровского района Курской области «Охрана окружающей среды в Поныровском районе Курской области» планируется строительство электромеханических водозаборных установок в с. Бобровка Горяйновского сельсовета,  в с. 2-е Поныри ул. Низ 2-го Поныровского сельсовета, в с. Становое Ольховатского сельсовета  Поныровского района Курской области общей стоимостью 1031 тыс. рублей. 

В 2017 году на территории п. Поныри предусмотрено строительство водопровода по ул. Ломоносова и западной части п. Поныри общей стоимостью 7089 тыс. рублей.

На строительство двух домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по оценке 2017 года предусмотрено 7872 тыс. рублей.

На развитие транспортной системы в Поныровском районе выделены денежные средства для строительства автодорог общего пользования: в с. Горяйново по ул. Сасина -1991 тыс. руб., в с. Нижнесмородино - 2255 тыс. руб., в д. Красавка Верхне-Смородинского сельсовета - 16380 тыс. руб., в с. Брусовое по ул. Какуринка - 2220 тыс. руб., п. Поныри по ул. Солнечная - 1414 тыс. руб.. В бюджете Горяйновского сельсовета предусмотрены денежные средства на асфальтирование автодороги в с. Горяйново Поныровского района - 400 тыс. руб. и строительство детской площадки и тротуаров на территории п. Поныри - 1262 тыс. руб..

По оценке 2017 года предусмотрено получение транспортного средства Отделом образования Поныровского района Курской области - 1150 тыс. руб..

На развитие социальной сферы в 2017 году инвестиции составят 9216 тыс. рублей или 81,8% по отношению к 2016 году, в том числе: образование – 3800 тыс. рублей, здравоохранение – 955 тыс. рублей, культура – 199 тыс. рублей. По отрасли «физкультуры и спорта» запланированы денежные средства на строительство спортивной площадки в с. Горяйново Поныровского района Курской области – 4262 тыс. рублей.

На предоставление других видов услуг в 2017 году предусмотрено 1677 тыс. рублей.

В 2018-2020 годы темпы роста объемов инвестиций в основной капитал к предшествующему году планируется: 2018 год – 92,3%, 2019 год – 71,6% и 2020 год – 73,6%.

По оценке 2017 года планируется ввести в эксплуатацию жилые дома – 4355 кв.м., в том числе индивидуальное строительство – 3635 кв.м.

В 2018-2020 годы планируется ввести в эксплуатацию жилые дома: 2018 год- 4491 кв.м., 2019 год – 4850 кв.м., 2020 год – 7219 кв.м., в том числе индивидуальное строительство: 2018 год – 4131кв.м., 2019 год – 4490 кв.м., 2020 год – 6200 кв.м.

Потребительский рынок товаров и услуг

Потребительский рынок в сфере торговли и общественного питания  характеризуется как стабильно развивающийся сектор экономики района. Торговой деятельностью в районе занимаются 155 хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в установленном порядке. На  территории района работают 100 торговых точек, 17 предприятий общественного питания, 29 предприятий бытового обслуживания, из них - 14 предприятий и 141 индивидуальных предпринимателей. В общей численности предприятий торговли района в ПО «Поныри»: 9 магазинов, 2 предприятия общепита, 1 предприятие бытового обслуживания. Торговлей охвачены все населенные пункты района.

Объём розничного товарооборота по всем направлениям реализации за 2016 год в целом по району составил 146,9 млн. рублей, индекс физического объёма к предыдущему году составил 105,7%.

По оценке 2017 года темп роста розничного товарооборота составит 101,5% по отношению к 2016 году.

На период 2018 – 2020 годов темпы роста объемов розничного товарооборота к предшествующему году планируются: 2018 год - 102 процент; 2019 год - 101,9 процента; 2020 год – 101,8 процента.

Сеть предприятий общественного питания представлена 17 хозяйствующими субъектами: два из них в ПО «Поныри» - кафе «Блюз» и кафе «Пивбар», расположенные на территории п. Поныри; 12 субъектов общественного питания в учреждениях образования Поныровского района, а также субъекты общественного питания организаций и индивидуальных предпринимателей. За отчетный 2016 год объем оборота общественного питания составил 3117 тыс. рублей – 92,3 процента к уровню 2015 года.

По оценке 2017 года темп роста оборота общественного питания составит 98,5% по отношению к 2016 году.

В 2018 – 2020 годах  темпы роста объемов розничного товарооборота к предшествующему году планируются: 2018 год -100,5 процента; 2019 год -101,3 процента; 2020 год – 101,7 процента.

 Объём реализации платных услуг населению в 2016 году составил 13 981,2 тыс. рублей или 105,1% к уровню 2015 года.

На территории района действует 29 предприятий сферы бытового обслуживания населения. Для оказания услуг населению привлекается промышленное предприятие ОАО «Возовсельмаш», которое предоставляет следующие виды услуг: ремонт жилья и других построек, ритуальные услуги, изготовление металлоизделий. ОАО «Возовсельмаш» своим транспортом осуществляет доставку изделий заказчикам.

На территории п. Поныри осуществляется ремонт бытовой техники. Продолжается использование выездной формы обслуживания мастерами по ремонту бытовой техники в сельскую местность по заявкам. 

По оценке 2017 года темп роста объема платных услуг населению составит 101,5% по отношению к 2016 году.

На период 2018 – 2020 годов темпы роста объемов платных услуг населению к предшествующему году планируются: 2018 год - 101,9 процента; 2019 год - 102 процент; 2020 год – 102,1 процента.

На 2017 год запланированы работы по ремонту торговых точек: ПО «Поныри» - текущий ремонт зданий магазинов; перевод на газовое отопление магазинов «Купец» в п. Поныри и «Продукты» в с. Горяйново, кафе «Пивбар».

Социальная сфера

Численность занятых в экономике района (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц, за 2016 год составила 2119 человек или 101 процентов к уровню 2015 года.

Численность работающих  уменьшена в отрасли «Сельское хозяйство»  - 94,5%, в связи с сезонностью работ по предприятиям: ООО «Курск-Агро» и ООО «Нива», в промышленном предприятии ОАО «ВЗСМ» - 86,3% в связи с неполной занятостью рабочих,  «Муниципальное управление» - 95,7% в связи с увольнением основных работников (имеются вакансии).

Уменьшение численности работников социальной сферы незначительное – 0,9%.

Увеличение численности работающих в 2016 году наблюдается на промышленном предприятии ОАО «Луч» на 9% за счет освоения выпуска новых видов продукции (производство высококачественных сыров, сметаны, творога, брынзы).

 В 2017 году будет ликвидирован СХПК «Победа», численность работающих в котором в 2016 году составляла 35 человек.

По прогнозу на 2018 по отношению к отчетному 2017 году планируется снижение численности на 0,8%, в 2019-2020 годах по отношению к 2018 году, сокращение численности работников, занятых в экономике района  не планируется.

Фонд начисленной заработной платы в целом по району за 2016 год составил 481,9 млн. руб. – 108,8 процента к 2015 году.

В связи с ростом объема реализации сельскохозяйственной продукции, стабильной деятельности образованной в 2015 году сельскохозяйственной организации ООО «Курск-Агро», в 2016 году увеличен фонд заработной платы работников сельскохозяйственного производства  на 8% (4,7 млн. рублей).

По промышленному предприятию ОАО «Луч», в связи с увеличением объема продаж продукции собственного производства, в 2016 году увеличен фонд оплаты труда на 40,7% или 4,5 млн. рублей.

По разделу «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» фонд оплаты труда по сравнению с 2015 годом увеличен на 33,1%.

По оценке 2017  года в целом по району  планируется фонд заработной платы 495,9 млн. рублей –102,9 процента к уровню 2016 года.

В прогнозных 2018 – 2020 годах темпы роста фонда заработной платы к предшествующему году: 2018 год - 100,7 процента; 2019 год – 101,6 процента; 2020 год – 101,6 процента.

Среднемесячная заработная плата  одного работающего по оценке 2017 года  составит 19476,4 рублей.

В 2018 – 2020 годах среднемесячная заработная плата 1 работающего: 2018 год – 19777,4 руб.; 2019 год – 20091,7 руб.; 2020 год – 20419,2 руб.

Финансовый результат

На территории поселка Поныри расположены промышленные предприятия ОАО «Луч», ООО «Восход», ООО «Рассвет», ООО «Теплосети п. Поныри».

 В поселке Возы – ОАО «Возовский завод сельскохозяйственного машиностроения», ООО «Завод коммунального оборудования».

ОАО «Луч», ООО «Восход», ООО «Рассвет» и ООО «Теплосети п. Поныри», находятся на упрощенной системе налогообложения и не являются плательщиками налога на прибыль.

Промышленные предприятия — ОАО «Вововсельмаш» и ООО «Завод коммунального оборудования» находятся на общей системе налогообложения.

Шесть сельхозпредприятий осуществляют деятельность на территории трех муниципальных образований:

- МО «Верхнесмородинский сельсовет» – СХПК «Победа»;

- МО «п. Поныри» -  ООО «Курск Агро», ООО «Нива»;

- МО «1-ый Поныровский сельсовет» - СХПК «Майский», ООО «Элита», ЗАО «Смена».

СХПК «Победа», ООО «Элита», ЗАО «Смена», СХПК «Майский», ООО «Нива» и крестьянские фермерские хозяйства района являются плательщиками единого сельскохозяйственного налога, что освобождает их от уплаты налога на прибыль. ООО «Курск-Агро» зарегистрировано в г. Курск и отчитывается по финансовому результату по месту регистрации.

По отчету за 2016 год в целом по району (по полному кругу организаций с учётом всех 40 организаций, сдающих бухгалтерские отчёты в Курскстат) получена прибыль 41 млн. рублей, убыток 31,2 млн. руб., финансовый результат — прибыль 9,8 млн. руб.

По итогам хозяйственно-финансовой деятельности за 2016 год хозяйствующими субъектами, применяющими общую систему налогообложения и являющимися плательщиками налога на прибыль, получен финансовый результат – прибыль, в сумме 713 тыс. рублей.

По оценке 2017 года по полному кругу предприятий планируется прибыль 42 млн. рублей, убыток 26,6 млн. рублей, финансовый результат – прибыль 15,4 млн. рублей.

В 2018 – 2020 годах при выполнении предусмотренных производственных показателей в предприятиях района планируется получение прибыли: 2018 год - 44,3 млн. рублей; 2019 год - 47,3 млн. рублей; 2020 год – 49,8 млн. рублей.